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问题已解决
收到之前和我们用一个电表的电费，但是之前一直不知道多少钱所以就直接计入我们自己的电费，现在把电费的钱还给我们了，我现在怎么做
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你好，无利润的是嘛
电力局开了发票给你？
2020 01/06 17:29
84784984 
2020 01/06 17:35
之前电费都是算给我们自己直接一起付的，几个月都是我们自己交的，也没有分其他应收款，现在他们把钱给我们了，应该怎么做分录
郭老师 
2020 01/06 17:36
你好，发票怎么开
还是没有发票
之前全部做了费用吗
84784984
2020 01/06 17:41
发票不管，都做了管理费用的电费了
84784984
2020 01/06 17:42
发票开的是物业的，
郭老师
2020 01/06 17:44
管理费用，红冲借管理费用贷其他应收款，借其他应收款贷，银行存款。
84784984
2020 01/06 17:50
要做两笔分录对吧
郭老师
2020 01/06 17:52
你好，是的
两个分录的
84784984
2020 01/06 17:53
那如果是当时多算的是不是就是直接负数，
郭老师
2020 01/06 17:55
你好，退给你钱了是的，
84784984
2020 01/06 18:02
没有，这是一笔其他的费用
郭老师
2020 01/06 18:06
没有的哈多做了，借应收账款贷管理费用
84784984
2020 01/06 18:06
有哪些业务是需要我两笔分录这有技巧吗
郭老师
2020 01/06 18:10
你好，涉及到红冲对方给你还没有给的
84784984
2020 01/06 18:13
如果当时做其他应收款了，归还的时候就不用红冲了吧
郭老师
2020 01/06 18:14
做借银存贷其他应收款就可以
84784984
2020 01/06 18:15
那我当时的电费没有红冲会不会影响未分配利润
郭老师
2020 01/06 18:17
会的，你们多抵扣了所得税
84784984
2020 01/07 10:29
两笔分录做了，但是当时我没有做其他应收款，每个月的电费就直接是借:管理费用贷:银行存款，
郭老师
2020 01/07 10:37
借其他应收款借管理费用负数。
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