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问题已解决
请问老师，进项税额转出的时候： 招待费的专票已认证，转出时，借：招待费 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 个人消费的专票已认证，不入账，转出时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 对吗？
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您好
前面招待费的已入账这样写分录正确的
个人消费的不入账的专票可以做勾选不抵扣操作不需要写分录
2020 01/06 18:37
84785023 
2020 01/06 18:42
个人消费的已经认证抵扣了，没做账
bamboo老师 
2020 01/06 19:34
已经填了附表二做进项税额抵扣掉了？
84785023
2020 01/06 20:16
还没填
84785023
2020 01/06 20:16
是的
84785023
2020 01/06 20:18
是6月份抵扣的，犹豫想做职工福利的，还是算了。
bamboo老师
2020 01/06 20:23
那就按您上面这样写分录好了
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