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19年12月份的发票，20年1月份冲红，增值税税务局给退吗？
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你好，可以。如果你是小规模的，你可以问下你税务局
2020 01/06 23:13
84784971 
2020 01/06 23:16
老师，我是小规模的，跨年度退税的话，确定可以吗？
郭老师 
2020 01/06 23:22
你问你税务局。
如果我这边次第一个季度没有收入的话，可以退，但是刚才有个学员反映他税务局不允许她退。
84784971
2020 01/06 23:26
不能退的话，也不能抵吗？
郭老师
2020 01/06 23:27
可以抵扣的。
84784971
2020 01/06 23:28
跨年的这种，确定可以抵扣的话，我们去办抵扣
郭老师
2020 01/06 23:31
可以抵扣，你抵扣当月的正数收入就是了。
84784971
2020 01/06 23:39
19年4季度的营业收入普票和专票加起来超30万了，1月份冲红一份普票的话，就在30万以内了。我想问一下这个增值税可以抵吗？
郭老师
2020 01/06 23:43
你好，可以抵扣。
郭老师
2020 01/06 23:43
你开了负数之后，这个月可以开31万的普票，不需要交税。
84784971
2020 01/06 23:43
老师，如果20年一季度也没有超30万，怎么抵呢？
郭老师
2020 01/06 23:46
那就没法抵扣。
郭老师
2020 01/06 23:46
还是一样不交税。
84784971
2020 01/06 23:47
老师，我四季度专票和普票加起来超30万了，但是系统自动带出来的只有专票需要交增值税，普票是免增值税的。。。这个带出来的数字正确吗？
郭老师
2020 01/06 23:48
不含税销售额30万以上，没有销售不动产的不对
84784971
2020 01/06 23:57
我们是小规模，因为我的计算失误，四季度的发票金额开超了，这种情况有什么补救措施吗？
郭老师
2020 01/07 00:01
去问下你，专管员第一季度如果没有收入可以给你退税吧，如果能退，你第一季度别开发票，然后开负数
84784971
2020 01/07 00:03
老师，您说的第一个季度，是20年的第一季度吗？
84784971
2020 01/07 00:03
第一季度不开发票，然后负数是4月份再开吗？
郭老师
2020 01/07 00:05
你好是的同学。
84784971
2020 01/07 00:06
好的！谢谢老师，这么晚打扰您了
郭老师
2020 01/07 00:16
不用客气的。
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