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你好，上个季度开的票当时直接做的现金，现在又从对公账户把钱打回来了，该怎么做呀
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那就冲掉之前重新做，借银行，之前那个冲掉，
2020 01/07 09:27
84784994 
2020 01/07 09:29
直接做一笔凭证，借银行，贷现金？
84784994
2020 01/07 09:29
摘要怎么写
maize老师 
2020 01/07 09:37
不是，贷现金 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数，之后重新做，摘要写更正xx凭证
84784994
2020 01/07 09:49
做在一张上面还是两张
84784994
2020 01/07 09:55
现在打款的金额也对不上，不是一笔对着一笔，怎么调啊，晕
maize老师
2020 01/07 09:55
做在一张上面就可以
84784994
2020 01/07 09:59
现在转账的金额不是正好对应着原来的那张凭证，怎么调啊
maize老师
2020 01/07 10:01
那就冲掉之前做借应收 贷主营业务收入 应交税费，之后收款做借银行 贷应收
84784994
2020 01/07 10:04
之前都是用现金收的，冲掉现金吗
maize老师
2020 01/07 10:09
是的啊，你这个没有收现金，需要冲掉
84784994
2020 01/07 10:22
嗯嗯，现在没有对着具体一张凭证上面的金额，摘要怎么写啊
maize老师
2020 01/07 10:29
贷现金 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数上个季度开的票当时直接做的现金， 你不是做这个么，现在冲掉这个啊，
84784994
2020 01/07 10:31
对，是这个，摘要怎么写
maize老师
2020 01/07 10:36
更正xx凭证就可以，摘要这么写
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