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12月31号付款付错供应商，跨年后供应商把款退回，这应该怎么做账
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借预付贷银存
退回
借银存贷预付
2020 01/07 09:38
84784962 
2020 01/07 09:43
已经有发票了也要这样处理？
郭老师 
2020 01/07 09:44
付错了款，还给你开发票？
84784962
2020 01/07 09:45
先收到的发票
郭老师
2020 01/07 09:46
发票你不退回去了吗？如果退回去也一样不用做。
84784962
2020 01/07 09:47
发票抬头是正确的啊 出纳付错供应商了而已
郭老师
2020 01/07 09:49
借库存商品进项贷应付账款。借预付贷银存
这个分录是a，给你开发票，你转给B的分录。
84784962
2020 01/07 09:57
这批货是电脑，硬盘，U盘等合计8万多，可以不入固定资产吗
郭老师
2020 01/07 10:01
你好，可以的。
84784962
2020 01/07 10:03
老师 如果不入固定资产应该怎么处理
郭老师
2020 01/07 10:07
你好，借管理费用。
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