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建筑行业在异地工程项目预缴的企业所得税、增值税、附加税分录怎么做
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你好
借；应交税费——应交增值税（已交税金）
应交税费——企业所得税，附加税
贷；银行存款
2020 01/07 10:42
84785005 
2020 01/07 10:47
要先计提吗
邹老师 
2020 01/07 10:53
你好，预交的时候只需要做缴纳税款分录
之后如果有形成应纳税额，才做计提分录的
84785005
2020 01/07 15:08
我这边合同三百万已经在项目所在地预缴了，可是回公司所在地开票时只开两百多万这样是否有影响呢
邹老师
2020 01/07 15:15
你好，是什么原因导致预交税款与之后开具发票金额不一致呢？
84785005
2020 01/07 15:20
发票分数不够
邹老师
2020 01/07 15:26
你好，那之后补开相应金额的发票就是了
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