免费问答

怎么结转到应交税费-未交增值税

问一下？你具体是什么情况？

咨询一个问题呢，进项税额余额应该木有大的金额怎么会出现这个数字的呢

看看这个要怎么处理

出现这个金额，你需要去看这个应交税费的明细账，具体是因为什么原因产生的？

就是月末木有结转为

所以具体问一下月末怎么做分录的。进项多和进项少的情况分别怎么做分录

结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录

那我现在不调会产生什么差异吗

因为不知道你具体帐上是出现了什么错误

单纯的不结转是没有关系的，只要你帐税金做得正确就可以

账上对的只是木有结转而已

你好，那没有什么事的。

好的。谢谢

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！