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个税里，三项保险是填写单位部分还是个人交的部分?
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个税里，三项保险是填写个人交的部分
2020 01/07 12:06
84784971 
2020 01/07 12:07
好的
文文老师 
2020 01/07 12:07
好的，祝你工作顺利。请五星好评!
84784971
2020 01/07 12:08
实际不发工资，又要给交社保，怎么做分录呀？
文文老师
2020 01/07 12:11
做计提工资的分录
若实缴了社保，做交社保的分录
84784971
2020 01/07 12:12
好的，那以后有什么办法可以把计提工资给平了
文文老师
2020 01/07 12:13
实际支付工资时，冲应付职工薪酬科目
84784971
2020 01/07 12:14
个税那里那三项社保费必须要写吗
文文老师
2020 01/07 12:15
个税那里那三项社保费，只有实际交了，才要写
84784971
2020 01/07 13:51
企业资产负债表只有应付职工薪酬和其他应付款一共有－8860，本年利润也是－8860，所得税申报表季度资产总额是要填－8860吗
文文老师
2020 01/07 14:54
资产总额怎么会是负数？有往来是负数？
84784971
2020 01/07 15:26
往来是拿来交社保
84784971
2020 01/07 15:26
用多少借多少
文文老师
2020 01/07 15:35
要做往来重分类。资产不能是负数
84784971
2020 01/07 15:36
什么重分类
文文老师
2020 01/07 15:40
可在网上百度下重分类。
84784971
2020 01/07 17:16
可我其他应付款那笔，是这样的，借，库存现金，贷，其他应付款，
然后交社保，借，管理费用–社保，贷:库存现金，这样可以吗
文文老师
2020 01/07 17:21
这样的分录是可以的
84784971
2020 01/07 17:24
还有一笔计提工资6660，借:管理费用
贷，应付职工薪酬，没有其他业务了，这样结转到本年利润报税有没有问题的?
文文老师
2020 01/07 17:27
这样结转到本年利润，报税没有问题
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