问题已解决

我想问一下,档案服务公司的成本是什么

84785021| 提问时间:2020 01/07 13:01
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以有人工工资 固定资产折旧 服务发生的费用支出等
2020 01/07 13:01
84785021
2020 01/07 13:03
服务发生的费用支出?比如什么
bamboo老师
2020 01/07 13:04
比如您提供服务 但是您又让另外的单位帮您为这个服务帮忙了 另外的单位人然后开具发票给您
84785021
2020 01/07 13:08
人工工资不是通过应付职工薪酬么?为什么会在成本里。
bamboo老师
2020 01/07 13:08
发生的时候 借;主营业务成本 贷:应付职工薪酬
84785021
2020 01/07 13:11
算不算是提前计提的呢,然后发工资的时候再贷记银行存款,借记应付职工薪酬
bamboo老师
2020 01/07 13:11
在发生的当月计提 然后可以后面月份发放
84785021
2020 01/07 13:18
嗯,明白了,那注册资本没有实缴的要怎么做账呢
bamboo老师
2020 01/07 13:19
没有实缴的话 不需要做账务处理
84785021
2020 01/07 13:21
不做账,那资产负债表上不是没有显示注册资本的金额了。
bamboo老师
2020 01/07 13:23
您没有收到实收资本到账 是不显示啊
84785021
2020 01/07 13:25
之前做在其他应收款里了。怎么办
bamboo老师
2020 01/07 13:25
请问什么业务做到其他应收款了
84785021
2020 01/07 13:29
就是实收资本那的金额。
bamboo老师
2020 01/07 14:08
不应该计入其他应收款的 您申报的时候资产负债表填了金额么 实收资本
84785021
2020 01/07 14:11
填了。就是填在实收资本,然后另外一边填在其他应收
bamboo老师
2020 01/07 14:12
那只能等后期股东汇实收资本入账了 或者更改资产负债表
84785021
2020 01/07 14:15
资产负债表怎么改?
bamboo老师
2020 01/07 14:18
做分录把计入其他应收款的实收资本冲销 然后资产负债表根据调整后的金额填写
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