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问题已解决
老师，建筑业异地12月超额我1月份预缴。申报表预缴税额没有，本月重复预缴的话，预缴的个税需要再交吗。企业所得税也是可以扣除预缴的还是本月预缴下月退税。
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您好，你的意思是你12月预缴的税金没有再申报表里面填写吗？
2020 01/07 14:26
84785024 
2020 01/07 14:36
对啊，填写了无法申报。
84785024
2020 01/07 14:36
说是2020年1月的，不能算预缴12月的。
洛洛老师 
2020 01/07 14:38
您好，是这样的啊，12月在工程地预缴税款后开票然后再1月份申报12月的增值税，所以是1月填报表的时候填在附表4的。
84785024
2020 01/07 14:45
84785024
2020 01/07 14:46
是这个表吗？不是说没分包不用填。而且地税也预缴了，也填不了。
洛洛老师
2020 01/07 14:53
你不是一般计税是吗？你看你的申报表有一个建筑服务预征缴纳税款，填在那个地方。
84785024
2020 01/07 14:55
我是小规模，差额的。没有这行。
洛洛老师
2020 01/07 15:01
您好，你主表有23行预缴税款这一栏我记得。
84785024
2020 01/07 15:02
有，我填了。申报不了。
洛洛老师
2020 01/07 15:02
外地预缴税额填在主表23栏。若本期销售额未达起征点，最后主表24栏为负数进行申报。
温馨提醒：24栏为负数需要您先跟所属税局核实后期是用于退税还是抵减税款，以所属税局要求为准。
洛洛老师
2020 01/07 15:03
申报不了的原因是什么呢？
84785024
2020 01/07 15:03
我填了的，填没问题。但是一申报就不行。报不上去。
洛洛老师
2020 01/07 15:06
报不上会弹出一个原因的，你截图看一下。
84785024
2020 01/07 15:07
84785024
2020 01/07 15:08
出现这个。所以我想是不是这个月还是得重复缴税。下个季度去退税。还有我还预缴了企业所得税和个税工资薪金所得。这个企业所得税可以把预缴的报了吧。
洛洛老师
2020 01/07 15:15
您好，这一块有可能是税局限制了权限，就是你们要填23栏的数据需要找专管员。在2017年的时候深圳一般纳税人有一段时间预缴的增值税需要找专管员才能填进去，现在是增值税可以自己填所得税需要找专管人后才能填。
84785024
2020 01/07 15:27
那我找专管员再填。那个老师。个税我预缴的多余的怎么办。能退吗。在外地预缴了很多。是做借所得税费用个税，贷应交税费应交个人所得税吗。
洛洛老师
2020 01/07 15:36
不是的，个税是个税，企业所得税是企业所得税，借应交个税 企业所得税 贷银行存款，预缴多余如果你填报错误多交可以退。
84785024
2020 01/07 16:13
问了专管员了，要我写个报告。他说不能填预缴的，我被狠狠骂了。报告咋写老师
洛洛老师
2020 01/07 16:14
您好，为什么不能填预缴的，他说了原因没有。
84785024
2020 01/07 16:15
跨月不能填。心好塞。都不知道这个异地预缴报告咋写
洛洛老师
2020 01/07 16:26
你不是12月预缴的吗？
洛洛老师
2020 01/07 16:28
那不管了，你就实话实说因为上月不用交税所以没填或者忘记了没填，或者项目部才寄快递给你没填等。
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