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问题已解决
我年底全部本年利润全部结转了，但本年利润还有余额，这个余额是我九月份自己录进去的，接手代帐公司，他九月底的报表上未分配利润是这个数，他没有给我电子账套，我自己回来建账的，然后根据他的科目余额表录入数据，所以把他九月底的这个数据录入了未本年利润的期初数，现在我全年都结转了，才发现这个今年的九月还有我之前录的数据，今年全部结转不是没余额吗
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您好，你一开始9月份录错了，未分配利润的数不应该放在本年利润里，你应该录入未分配利润的期初数。所以你现在要再做一笔借：本年利润 贷：未分配利润—期初。把当时你录的那个数据填进去。另外本年利润这个科目是核算当年发生的利润，过度科目，以前累计的利润要放在未分配利润核算
2020 01/07 13:51
84784949 
2020 01/07 13:59
那我现在加这个科目，是在12月做账的这个结转本期所以之前做这个还是结转损益之后
小鹿老师 
2020 01/07 14:16
在11号后补做一笔借：本命利润 贷未分配利润—期初。就可以了。这样期末本年利润没有余额。未分配利润多了一部分金额。
84784949
2020 01/07 14:34
老师，我现在科目余额表上本年利润没有期末数据了，可是打印资产表上为什么还显示年初余额。这样有没有关系
小鹿老师
2020 01/07 15:49
资产负债表未分配利润有年初余额的
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