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当时因为公司没有成本，暂估了一笔，借劳务成本，贷应付账款，借主营业务成本，贷劳务成本，请问现在公司成本够了想把这笔分录冲掉，应该怎么做分录，请列明一下分录，谢谢
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借主营业务成本负数，贷劳务成本，借应付账款贷劳务成本。
2020 01/07 18:04
郭老师 
2020 01/07 18:04
第一个分录写错了，应该是借主营业务成本负数，贷劳务成本负数。
84785032 
2020 01/07 18:09
为什么不是冲借主营业务成本，贷应付账款暂估呢，那这个应付账款暂估怎么办
郭老师
2020 01/07 18:13
你好，已经冲了
借应付账款贷劳务成本
不是吗
我分开做的
你做了一步
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