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老师这两张发票怎么做分录
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你好，这些计入在建工程核算，进项税额可以抵扣的
2020 01/08 09:00
84784958 
2020 01/08 09:50
公司是小规模的，不能抵扣
84784958
2020 01/08 09:51
具体分录怎么写
暖暖老师 
2020 01/08 09:52
借在建工程809499.66
贷应付账款
84784958
2020 01/08 09:55
两张发票工程款和材料费都计入这一个分录里吗
暖暖老师
2020 01/08 09:55
是的，都是一个会计分录，最后转入固定资产
84784958
2020 01/08 09:57
转固定资产的分录怎么做
暖暖老师
2020 01/08 09:57
在建工程最后需要转入固定资产
84784958
2020 01/08 09:59
借固定资产贷什么
暖暖老师
2020 01/08 10:00
贷方是在建工程的
84784958
2020 01/08 10:18
上面的分录贷现金也行吧
暖暖老师
2020 01/08 10:19
是的，如果现金支付的也可以现金
84784958
2020 01/08 10:21
小规模不抵扣就直接借在建工程贷现金，借方不用写税款的分录？
暖暖老师
2020 01/08 10:22
不要的不能抵扣，直接计入成本
84784958
2020 01/08 10:26
转入固定资产的分录直接就写借固定资产贷在建工程？借方老感觉还差一个科目
暖暖老师
2020 01/08 10:27
直接写就可以，没有别的科目了
84784958
2020 01/08 10:27
还有二季度和四季度的工资363000没有计提怎么做
暖暖老师
2020 01/08 10:28
你需要先计提再发放
84784958
2020 01/08 10:29
不计提直接发放行不
暖暖老师
2020 01/08 10:30
不可以的，工资需要先计提再发放的
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