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老师 企业所得税季报怎么填 营业成本该填哪个数
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您现在季度报 填的是本年累计，还是本季（月）金额？
2020 01/08 09:54
84784999 
2020 01/08 09:58
企业所得税月（季）度申报
宸宸老师 
2020 01/08 10:00
您好您要么把申报表截图给我，我帮您标识。
本年累计填写 1-12月累计
本季（月）金额 填写 10-12月（季度申报） 或者12月（月度申报）
84784999
2020 01/08 10:01
看能看清吗 老师
84784999
2020 01/08 10:02
这个应该是季报 我看所属期是10-1至12-31
宸宸老师
2020 01/08 10:04
您好，对的，您的是季度报。。
1.“本年累计”填写 1-12月累计
2.“本季（月）金额” 填写 10-12月
84784999
2020 01/08 10:06
老师 根据利润表 这个报表每栏需要怎么填
宸宸老师
2020 01/08 10:10
您好，根据自己的利润表填写就可以了。
您的报表上不是有金额吗，申报表要您填什么 ，您有什么就填写什么的
84784999
2020 01/08 10:17
老师能帮我看一下 我这样填对吗
宸宸老师
2020 01/08 10:18
您好，我不看这个表格，我要看申报表您填写的
84784999
2020 01/08 10:22
84784999
2020 01/08 10:23
得交14044.88的所得税吗
宸宸老师
2020 01/08 10:25
您好，前面跟您说的，您是季度申报。
要报10-12月三个月的利润，您申报表的数据是 3个月的累计金额的。
【您只填写了12月份的】
84784999
2020 01/08 10:35
应该是这个数吗 86471.75
宸宸老师
2020 01/08 10:38
是10-12月的 3张利润表的合计金额。您自己
看一下这三个月的报表
84784999
2020 01/08 10:45
老师是10、11、12月月末的利润分配 期末余额吗
宸宸老师
2020 01/08 10:47
您好，就是 10-12月份 3的利润表 您翻出来
84784999
2020 01/08 10:51
10月份的我没有 之前会计没留利润表 可以看总账的本月合计数吗1696.93
宸宸老师
2020 01/08 10:53
那即使知道总金额，那您分类的 比如说管理费用等等您也是没办法填写的呀
84784999
2020 01/08 10:54
那怎么办
宸宸老师
2020 01/08 10:55
您好，问问您的前任会计，我这里也是没办法的
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