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你好，做企业所得税年报，职工薪酬及纳税调整明细表上工资薪金支出是填账载金额那栏还是实际发生额那栏，两者有什么不同？
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你好，账载金额是计提金额，实际发生额是实际支出的金额。一般两者应该是一样的。
2020 01/08 10:20
84785017 
2020 01/08 10:23
那填哪栏呢
84785017
2020 01/08 10:25
填账载金额是不是需要纳税调整增加？
84785017
2020 01/08 10:27
账载金额是不是不需要填的？
月月老师 
2020 01/08 10:29
你好，你的账载和实际一样吗，如果不一样，哪个多。
84785017
2020 01/08 10:30
一样的
84785017
2020 01/08 10:31
是不是税收金额那也需要填列？
月月老师
2020 01/08 10:32
你好，那你就填相同的金额，不需要调整，只有账载大于实际才需要调整。
84785017
2020 01/08 10:34
但是显示纳税调整增加额，需要交税
84785017
2020 01/08 10:35
要
84785017
2020 01/08 10:35
是不是税收金额那也需要填列？
月月老师
2020 01/08 10:37
你好，是的，也是需要填写的。
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