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老师我们这是租的办公室缴纳电费是没有发票只有收据的，员工垫款缴纳的电费，来拿着收据来报销，公司用公户打款给员工可以吗，分录怎么做，电费大概五百左右
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你好 可以 如果确实是没有发票的话 你报销后 无法税前扣除的
2020 01/08 10:24
84784991 
2020 01/08 10:37
那么分录应该怎么做呢
meizi老师 
2020 01/08 10:44
你好 借管理费用-电费贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
84784991
2020 01/08 10:59
那么老师这个可以直接放到营业外支出吗
meizi老师
2020 01/08 11:05
你好 计入费用 只是汇算要调整的
84784991
2020 01/08 11:09
老师这种会算调整的这样做，很难记住的
meizi老师
2020 01/08 11:18
你好 那你们平常就记得做一个汇算调增明细表 。到时直接根据表来
84784991
2020 01/08 11:46
老师19年的申报完了，一般这种费用我都直接放到营业外支出了，还需要调整吗
meizi老师
2020 01/08 11:50
你好 需要的 你实际是费用 营业外支出到时要调增的 科目不一样的 你12月没结账就去调过来
84784991
2020 01/08 14:12
已经结账了，而且有好多是去年一月份的，很难调整了，也申报了，怎么办
meizi老师
2020 01/08 14:19
你好 那就先这样 以后注意做科目
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