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问题已解决
一般纳税人冲红小规模开具3%税票（这张小规模票是不足30万免税的）如何申报增值税，小规模的增值税在表一哪行哪列填写谢谢
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你好 是哪个月红冲的发票？
2020 01/08 11:07
84784953 
2020 01/08 11:09
我12月红冲了1月份的发票，原因结算金额小于发票金额。我12月份已经红冲了，我想问下我这个月报12月份增值税，怎么填小规模这个数，增值税表一怎么填写
玲老师 
2020 01/08 11:11
我12月红冲了1月份的发票 ？ 确认一下是真的吗 ？
84784953
2020 01/08 11:15
是
玲老师
2020 01/08 11:26
1月还没发生12月红冲的 ？
84784953
2020 01/08 11:29
去年12月红冲去年1月份的票，我就想问问红冲的小规模在表一哪行哪列填写
玲老师
2020 01/08 11:33
你好 按当期正负相加的金额填写申报表的销售额
84784953
2020 01/08 11:38
老师，您的意思是都填写到9%税率那栏是吗？小规模的不在3%征收率那填写
玲老师
2020 01/08 11:46
你好 我们税局是让这样填写的 各地有差异你安你当地的规定填写
84784953
2020 01/08 11:52
老师，主表销售额是不是也按喝红票相抵之后的数填写，本期应缴纳的税额就和实际不符合了
玲老师
2020 01/08 11:57
我们税局是让按正负 相加的金额填写在报表里的 各地有差异你要按你当地的规定申报
84784953
2020 01/08 11:59
我们这边也是这么说的，如果这样填写主表是不是要交的增值税和实际就不符了
玲老师
2020 01/08 12:00
对 这样填写主表把要交的增值税和实际就不符了
84784953
2020 01/08 12:04
好的，谢谢老师
玲老师
2020 01/08 12:12
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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