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老师，工资5万，公司承担社保3000，个人1000，分录怎么做呢
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一、借：管理费用——工资50000
贷：应付职工薪酬——工资50000
发放工资时再做工资发放的分录
二、1、计提社保费用
借：管理费用——社保费3000
贷：应付职工薪酬——社保费3000
2、交社保费
借：应付职工薪酬——社保费3000
借：其他应收款——代扣个人社保1000
贷：银行存款4000
2020 01/08 11:55
84785032 
2020 01/08 12:21
计提社保没有其他应收款是吗
江老师 
2020 01/08 13:56
计提社保，只计提公司承担的社保的数据
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