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郭老师如果发票已经逾期，销售方还能开具红字发票嘛
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你好 是进项发票过了抵扣期吗 哪年开的 17年开的新政策可以抵扣了
2020 01/08 12:30
84784988 
2020 01/08 12:33
进项发票逾期，销售方给我们寄发票时寄丢了，又重新给我们开了一份，我们认证时没有认证寄丢的那个呢，而是认证了手里有的那张，但那张寄丢的发票还在发票认证平台显示着
玲老师 
2020 01/08 12:39
17年开的发票，新政策可以抵扣了
84784988
2020 01/08 13:07
老师不是这个意思，是销售方给我们开了发票，寄给我们寄丢了，又重新给我们开了份，我们只认证了收到那张，没有收到的没有认证，不过雀仔发票认证平台里面仍然显示，那张我们没有收到，原本就不该我们认证
玲老师
2020 01/08 13:18
你验证一张就可以，那张你不用管，因为你也没有做账
84784988
2020 01/08 13:20
那张没有认证的还在认证平台上显示着，而且显示将逾期，如果税务局发现有逾期发票，不是要查账的嘛
玲老师
2020 01/08 13:27
你好，这个没事的 不用管
84784988
2020 01/08 13:34
实际上这张发票属于销售方把发票寄丢了，重新开了一张，原先没有作废造成的，对于这张寄丢的发票我们这边并没有认证也没有入账，这种情况下税务局会不会查
玲老师
2020 01/08 13:44
你好 那你就认证 再转出
84784988
2020 01/08 13:49
可我认为这原本就没收到发票，而且是他们寄丢的，不应该销售方给我们想办法嘛
玲老师
2020 01/08 13:52
可以不用管这张发票，但你一直纠结税务局是不是查账这个问题？这就是两回事了嘛，所以我说你要是担心勾选平台，这个张发票你就勾选了，再做转出。正常是不用管的
玲老师
2020 01/08 13:52
对方给你想什么办法，这张发票也在平台上显示着呢，
84784988
2020 01/08 13:54
那就不管了，原本也是因为销售方没有作废寄丢的那张发票造成的，因为有的老师说只要产生滞留发票就要查账，所以就考虑的多了些
84784988
2020 01/08 13:57
对方不能开据红字发票给冲红嘛
玲老师
2020 01/08 14:04
正常，你这种情况是不用再开发票的，你只要用复印件做账就可以了
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