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老师，我年底的时候忘记做本年利润结转到利润分配科目的分录了，12月份已经结账了，怎么办啊？
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您好，这个没结转不影响资产负债表，您可以反结账，再补一笔分录的
2020 01/08 13:00
84784981 
2020 01/08 13:01
是的不影响，但是公司规定不能反结账了，可以在一月份调整吗还是可以直接调整期初余额呢
宸宸老师 
2020 01/08 13:02
您好，可以的，那您就放在一个月结转，摘要 写清楚是结转的2018年的本年利润
84784981
2020 01/08 13:09
好的，这个对于去年的报表是没有影响的哈？
84784981
2020 01/08 13:10
不过我们经理说可以直接调整年初余额，这样可行么
宸宸老师
2020 01/08 13:10
您好，本年利润和未分配利润 都体现在 资产负债表的未分配利润上的，所以不影响报表的
84784981
2020 01/08 13:17
可以直接调整期初余额吗
宸宸老师
2020 01/08 13:17
你好，也可以的，一样的
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