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老师，您好！公司当月有社保待转金，用这个待转金抵了当月社保金额一部分，剩余的直接扣款，这个分录需要怎么处理呢？
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是抵扣了公司应交部分吗
2020 01/08 14:08
84784950 
2020 01/08 14:27
是的
84784950
2020 01/08 14:27
公司和个人都有
朴老师 
2020 01/08 14:34
那就算是补助收入了
84784950
2020 01/08 14:49
实际就是今年社保基数降低了，然后有前期交的社保多的一部分，所以可以用来抵扣，想问下这个分录怎么处理呢
朴老师
2020 01/08 15:01
那你这个前期多交的计入其他应收款，然后冲销
84784950
2020 01/08 15:04
我感觉不对，这是政策改变导致的，你之前也不知道要收到待转金
朴老师
2020 01/08 15:13
你收到之后再做就可以了
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