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原材料已入库，发票未到，款已付，应该怎么做账，分录怎么写
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付款，借：预付账款 贷：银行存款
收到材料，借：原材料 贷：暂估应付款
2020 01/08 14:04
84785027 
2020 01/08 14:08
那下个月收到发票怎么做账也
辜老师 
2020 01/08 14:09
收到发票，冲减暂估 借：原材料 负数 贷：暂估应付款 负数
借：原材料 贷：预付账款
84785027
2020 01/08 14:41
是增值税专用发票
辜老师
2020 01/08 14:42
借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷：预付账款
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