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老师你好,小规模纳税人季度申报,2019年10月份开错一张电子普票,当月就红冲了,所以10月份有销项负数金额。那我现在季度申报,销售额是填销项正数金额3009.69,还是填实际销售金额2427.17啊

84784956| 提问时间:2020 01/08 14:03
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!不对啊,10月份开错的发票当月冲红应该是零不应该出现负数啊,为什么冲红?
2020 01/08 14:05
84784956
2020 01/08 14:14
10月份有张票开重复了,电子发票不能作废只能冲红
84784956
2020 01/08 14:19
84784956
2020 01/08 14:19
这是19年10月份的发票汇总
耿老师
2020 01/08 14:28
你好!比如说十月份你应开15万的发票,你开成了30万冲回15万的话,那你当月还是应该有15元的正数发票,也不应该出复数。
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