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固定资产账面余额和明细账余额对不上怎么处理啊？
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手工做的账吗还是电脑？
2020 01/08 14:51
84785045 
2020 01/08 14:53
手工做的，实物和账对不上，查以前年度都已经有差，好像没人发现没有处理过
马老师 
2020 01/08 14:54
那就要调整 具体是什么原因导致的 查清了没
84785045
2020 01/08 14:59
历史遗留问题了，搞不明白
马老师
2020 01/08 15:00
那是盘盈了还是盘亏了呢？
84785045
2020 01/08 15:03
亏了
马老师
2020 01/08 15:18
报经批准前：
借：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
累计折旧
固定资产减值准备
贷：固定资产
报经批准后：
1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿
借：其他应收款
贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
2)按应计入营业外支出的金额
借：营业外支出——盘亏损失
贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
先计入到待处理财产损益 然后让管理资产的写申请 然后领导签字你下账
84785045
2020 01/08 16:34
已经出了报表，怎么把预提费用冲回利润分配啊？在不该报表的情况
马老师
2020 01/08 17:10
拿你这都是12月份的了 肯定要改报表
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