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小规模纳税人增值税，企业所得税需要计提吗
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所得税计提 增值税在确认收入时就做了
2020 01/08 15:18
84784958 
2020 01/08 15:43
应交税费借方余额什么意思
玲老师 
2020 01/08 15:48
借方一般是交完了就在借方减少
84784958
2020 01/08 15:49
表示还没交的金额对吧
玲老师
2020 01/08 15:54
贷方是没交的 借方是交的
84784958
2020 01/08 15:55
那交多了，?
84784958
2020 01/08 15:55
什么原因会导致借方有余额
玲老师
2020 01/08 16:00
你要看一下明细账才能知道是什么原因
84784958
2020 01/08 16:00
有一笔税控盘费用借，应交税费，贷营业外收入了
84784958
2020 01/08 16:01
所以余额在借方，那这要怎么调
玲老师
2020 01/08 16:06
抵税盘税的分录 是借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用 不能是因为这个原因
84784958
2020 01/08 16:10
那抵借方应交税费的分录怎么做
84784958
2020 01/08 16:12
因为我只看到借应交税费的分录，没看到贷应交税费的分录
玲老师
2020 01/08 16:13
因为税盘这个抵扣这个不用做结转的分录 ，小规模不用结转 平时在借方交税时直接抵税了
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