00:10:00
问题已解决
老师在吗？我11月资产负债表不平，有200元出入，可能是我记购买增值税税控盘这两百，购买税控盘全额抵扣，我做的账是借:管理费用办公费 200 贷:库存现金 200 又接着做了笔借:应交税费-减免税 200 借:管理费用-办公费-200 老师，这样做对吗？我差的200是这张凭证的问题吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借:应交税费-减免税 200
借:管理费用-办公费-200 是的，你这个结转损益么，你做借方负数有差额？？？
2020 01/08 15:43
84785044 
2020 01/08 15:48
11月份的凭证很少，就只有这一笔200的，我就是按上面说的记的，结果资产负债表左边资产总计少了200
84785044
2020 01/08 15:49
是自动结转的，损益没结转
maize老师 
2020 01/08 15:51
需要去结转损益才可以，你的资产负债表截图给我看下
84785044
2020 01/08 16:06
这个200损益怎么结转呢？
84785044
2020 01/08 16:06
马上拍给你
84785044
2020 01/08 16:10
maize老师
2020 01/08 16:11
你点期末损益结转没有么？你们还有别的吧，这个看不出来了，你这个不单独就新公司这一笔业务
84785044
2020 01/08 16:13
是新公司，期末损益点了的，我看到没有200结转这一笔，老师，如果我单独结转损益，这笔该如何结转呢？
maize老师
2020 01/08 16:17
但是你这个未分配利润也不是0啊，那你这个科目余额表是平的么？
84785044
2020 01/08 16:18
余额表平的
maize老师
2020 01/08 16:18
那你就删除结转损益，重新做借 借：应交税费——应交增值税（减免税款）
贷：管理费用
重新结转损益看看
84785044
2020 01/08 16:19
是贷管理费用吗？
84785044
2020 01/08 16:20
我是这样做的，对吗？我结转删了
maize老师
2020 01/08 16:25
现在重新结转损益看有没有？删除结转损益
84785044
2020 01/08 16:26
删除了，又重新自动结转了，跟之前一样的，还是差200
maize老师
2020 01/08 16:30
你做借方也差200啊，那你找你售后吧，软件问题，
阅读 799
描述你的问题，直接向老师提问
395
意见反馈
