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问题已解决
应付分成款已和对方对账，对方未开票过来，会计分录应该怎么做呢？
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您好，可以先放在预付里面。
2020 01/08 16:36
84785022 
2020 01/08 16:39
请问是这样嘛？借：营业成本-分成款
应交税款-应交进项税
贷：预付/应付
五条悟老师 
2020 01/08 16:56
您好，您现在款项已经付了吗？
84785022
2020 01/08 17:07
现在只与对方对了账，出了对账单，未收到发票，未付款
五条悟老师
2020 01/08 17:17
你们还没付款，现在可以不用做账
84785022
2020 01/08 17:36
那如果这种情况，做应收应付-暂估数可以嘛？对应的科目应该怎么做呢？应交增值税这个科目需要做进去嘛？
五条悟老师
2020 01/08 17:52
您好，你要做暂估的话，就可以沿用你前面发的分录
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