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你好，月末结转。比如这个实际认证进账大于入账的进账。月末结转进账按账面结转还是实际认证的结转？
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你好 你这情况不对 认证的进项都是要入账的 按实际 的进项结转
2020 01/09 08:37
84784979 
2020 01/09 08:39
关键是这个月进项不够，把开了的进项都认证了，有的款一个月在付再入账。再做进项，累计起来实际入账进项和认证进项的数是一样的
玲老师 
2020 01/09 08:43
认证进项和付款没有关系，认证了就是进项 账上就要做账的
84784979
2020 01/09 08:45
那暂时没有付的，可不可以，进成本，做进项，然后贷:应付账款？
玲老师
2020 01/09 08:48
你好 可以的 可以，进成本，做进项，然后贷:应付账款
84784979
2020 01/09 09:10
摘要可不可以写成暂估 什么。 可是没有附件啊？
玲老师
2020 01/09 09:16
你好 不用呀 没有发票才暂估呢 不是有发票吗
84784979
2020 01/09 09:18
有发票，可是领导还没有签字。暂时还不付款。不能放进凭证里吧？
玲老师
2020 01/09 09:22
你好 是的 放凭证里做账
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