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问题已解决
老师这个收据是我们员工买的一些零部件应该怎么做账呢
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借：周转材料--零部件
贷：库存现金
2020 01/09 08:54
84784991 
2020 01/09 08:55
这个是不可以抵扣做成本的是吗
张艳老师 
2020 01/09 08:56
建议不要抵扣成本了，因为没有取得发票，到时做纳税调整还麻烦。
84784991
2020 01/09 09:03
那这个可以做到库存商品工具里面吗
张艳老师
2020 01/09 09:04
个人建议直接费用化处理就是了。
84784991
2020 01/09 09:08
借：周转材料--零部件
贷：库存现金
老师您做的的这个分录算是费用化了吗，那之后就放到周转材料里面就不处理了是吗
张艳老师
2020 01/09 09:09
实际领用时，直接计入相关费用科目就是了。
84784991
2020 01/09 09:10
要是生产用就接制造费用贷周转材料对吗老师
张艳老师
2020 01/09 09:12
不建议这样处理了，建议计入管理费用科目，本应该计入制造费用科目核算，但是这样到时做纳税调整麻烦。
84784991
2020 01/09 09:13
哦哦，家管理费用-其他贷周转材料是吗老师
张艳老师
2020 01/09 09:14
是的，是这样的。
借：管理费用--其他
贷：周转材料
84784991
2020 01/09 09:16
借：周转材料--零部件
贷：库存现金这个原始凭证是报销单和入库单，
借：管理费用--其他
贷：周转材料这个是原始凭证是出库单吗
张艳老师
2020 01/09 09:19
是的，是这样理解的。
84784991
2020 01/09 09:20
对了老师我们有一些复印费，我们的科目只有管理费用-办公用品，每月管理费用-办公费是不是要加一个
张艳老师
2020 01/09 09:22
是的，要计入管理费用--办公费科目核算的
84784991
2020 01/09 09:23
谢谢老师的耐心回答
张艳老师
2020 01/09 09:47
您客气了，祝您学习愉快，工作顺利。
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