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老师，我们公司12月的付款1月7号收到物业费的发票，而且是专票，我要怎么记账？
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物业费的所属期是2019年还是2020年
2020 01/09 10:09
84784994 
2020 01/09 10:23
是2019年下半年
轶尘老师 
2020 01/09 10:28
2019年的时候暂估入账 然后下个月发票来了再调整
84784994
2020 01/09 10:29
暂估记账应该记哪个科目？
轶尘老师
2020 01/09 10:30
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
84784994
2020 01/09 10:31
收到谢谢老师
轶尘老师
2020 01/09 10:32
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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