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问题已解决
老师 请问一下 我们查以前月份的账的时候 发现有一笔 应付职工薪酬-福利费 直接做的 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 没有做计提，这个要怎么调整过来啊，年底也结账了，现在就导致 应付职工薪酬-福利费的余额在借方，应付职工薪酬 余额比实际少那么多金额
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你好 补计提 你是几月的账 跨年了 你12月结账没有 ？
2020 01/09 10:11
84784971 
2020 01/09 10:14
9月的，12月我还可以调账 但是调了会影响利润 我已经申报纳税了
84784971
2020 01/09 10:17
您的意思是在12月补计提回来？
meizi老师 
2020 01/09 10:24
你好 那你就补计提 然后修改申报表 这样你还可以冲利润的。
84784971
2020 01/09 10:32
我们是季度申报，我在10月补计提可以吧，只影响所得税申报表吧
meizi老师
2020 01/09 10:37
你好 嗯 是的 也可以 。
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