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补交去年社保。分录怎么做
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你好，之前有做计提社保的分录吗？
2020 01/09 10:53
84784974 
2020 01/09 10:54
没有做计提没有交。今年直接补交去年的
邹老师 
2020 01/09 10:55
你好
补计提，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——社保
缴纳，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
84784974
2020 01/09 11:39
补觉的社保都是公司承担部分。社保一直入的管理费用 这里用应付职工薪酬么
邹老师
2020 01/09 11:40
你好，都是单位承担，就是这样做分录
补计提，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——社保
缴纳，借；应付职工薪酬——社保，贷；银行存款
社保需要通过应付职工薪酬科目计提，然后支付才是的
84784974
2020 01/09 12:05
这样分录做完后是不是要把以前年度损益调整转入未分配利润
邹老师
2020 01/09 12:08
你好，是的，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的
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