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老师你看一下，我一月跟帐怎么处理？是吧11月和12月的分录红冲？还是怎么处理1月收到的发票？
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你之前做的时候没有暂估吗？
2020 01/09 11:17
84784993 
2020 01/09 11:27
有暂估，我没有开销项发票，暂估金额是10万，我直接红冲就好了，这两个月份实际支付出去的怎么处理？
朴老师 
2020 01/09 11:34
冲了暂估的，然后按照发票再来做
84784993
2020 01/09 11:35
我发你的11月12月实际支付出去的农民工工资，这两个分录不用处理吗？
朴老师
2020 01/09 11:38
需要做分录的，你之前没做现在就要做
84784993
2020 01/09 11:43
你胡乱回答的啥呀，您能不能看一下，我发你图片分录？那不是我做的分录，那是什么？
朴老师
2020 01/09 11:51
你做了分录就可以了，我是说要是没做的需要补做
84784993
2020 01/09 12:01
你到底懂不懂？和你沟通太困难了，11月的分录，你没看，就不对，12月的分录其他应收款就一直挂着嘛？
朴老师
2020 01/09 12:13
11月份冲销了，12月份的其他应收你收工程发票的时候冲了就行
84784993
2020 01/09 12:17
收到一张10万的劳务费发票，11月付了3万，12月付了2万，暂估人工费10万，这三个分录全部红冲？按照收到的发票做正确的分录？那资金流就不一致了，我实际1月银行存款只支付了5万元，
朴老师
2020 01/09 12:22
你这个发工资你不是打款到农民工专户了吗
84784993
2020 01/09 14:05
对呀？11月我写的1.2.3是一个凭证号的分录，红冲的时候就红冲2和3分录嘛？1就不红冲，是这个意思嘛？
朴老师
2020 01/09 14:21
是，1的不用红冲了，你那个平了
84784993
2020 01/09 14:25
哦，那就明白了，那12月付的工资两个分录，也就红冲2？
朴老师
2020 01/09 14:32
你就冲那个其他应收款的
84784993
2020 01/09 14:49
按你说的，把该红冲了全部红冲了，现在按发票实际写正确的分录，可是应付账款贷方还有余额，我这个分录哪错了吗？
朴老师
2020 01/09 14:53
你那个进项和应付加起来不对吧
84784993
2020 01/09 14:54
应付加进项加起来就是100000
朴老师
2020 01/09 15:08
你这个分录冲销之后这不是正好的吗
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