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1月才收到票，但想做在12月帐里怎么处理，12月没用银行付款
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你好，12月份有材料或商品购进，但是没有取得发票，是这个意思？
2020 01/09 11:03
84785020 
2020 01/09 11:04
嗯
84785020
2020 01/09 11:06
老板12月自己垫付3万，昨天收到票，开票日期是2020年1月8日
邹老师 
2020 01/09 11:09
你好
12月份，借；库存商品或原材料 ， 贷；应付账款-暂估
借；预付账款，贷；其他应付款——老板
1月份，根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品或原材料
根据发票入账
借；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；预付账款
84785020
2020 01/09 11:15
小规模纳税人，收到的是普票，怎么处理
邹老师
2020 01/09 11:17
你好，小规模纳税人，收到的是普票就不用体现进项税额就是了
12月份，借；库存商品或原材料 ， 贷；应付账款-暂估
借；预付账款，贷；其他应付款——老板
1月份，根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品或原材料
根据发票入账
借；库存商品或原材料 ， 贷；预付账款
84785020
2020 01/09 11:42
劳务费怎么处理呢，年前才会付款，才会收到劳务票。但是都用于2019年
邹老师
2020 01/09 11:45
你好，暂估，借；管理费用等科目，贷；应付账款——暂估
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