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当实际营业额大于税控盘开票额时，怎样填写增值税纳税申报表？
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按照实际营业额填报在第3、1栏次。
2020 01/09 13:42
84785003 
2020 01/09 13:44
但是对比通不过
崔老师 
2020 01/09 13:55
全部开具的是普通发票吗？有税务局代开的专用发票吗？
84785003
2020 01/09 13:56
没有
崔老师
2020 01/09 14:06
全部开具的是增值税普通发票的话，将税控盘开票金额录入第3栏次，开票收入+未开票收入的金额填入第1栏次。
84785003
2020 01/09 14:57
是这样但过不了
崔老师
2020 01/09 15:10
您能把比对提示截图一下吗？
84785003
2020 01/09 15:17
崔老师
2020 01/09 15:28
应该是实际开具的发票与申报的发票销售额不一致。你可以看一下税控盘上月开票数据。申报表上填报少了。
84785003
2020 01/09 15:34
申报的发票销售额是从税控盘中抄来的
崔老师
2020 01/09 15:37
在税务局还代开过增值税普通发票吗？如果没有，建议你将相关税控盘尽快拿到税务局办税大厅，让他们给核查一下。
这个提示说明你开的开票金额是大于721403.85元的。两者之间相差了159417.7。所以造成申报不过。
84785003
2020 01/09 15:38
好。谢谢！
崔老师
2020 01/09 15:42
不客气，祝您工作愉快！
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