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老师你好，麻烦问一下小规模纳税人自行开具发票，其中有专票又有普票，而且专票不含税金额已超过30万，普票不超过一万，纳税申报时专票金额填在了增值税申报表附列资料一表中，普票金额填在了主表的第3行，那么第1行的增值税不含税销售额的数值为专票金额，而普票金额未累加，应纳税的也是专票税额，普票税额去哪了？
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你好，普票+专票超过了30万，所以报税时普票填在第三行，专票填在第二行，第一行=第二行+第三行。
2020 01/09 13:55
84785011 
2020 01/09 13:56
专票是自行开具的，不是代开的
月月老师 
2020 01/09 13:56
你好，也填在代开里面的。
84785011
2020 01/09 13:57
那么附列资料一表还填不填了
月月老师
2020 01/09 14:00
你好，你直接提取数据就行，是需要填写的。
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