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你好 我公司出售设备给客户 客户支付定金 尾款通过租赁公司支付 并由租赁公司开具发票 要怎么做账 应收账款-租赁公司 和预收账款-客户 可以合并做账么
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可以的，这个不影响，预收账款有的企业没有设置，应收和预收是可以合并。
2020 01/09 14:28
84784953 
2020 01/09 14:51
预收的定金并没有开票，是全额开给租赁公司了，可以合并是么，如果只设置应收款，余额是贷方时，报表显示应收账款负数有没有关系，税务申报时需要把他放到预收么，还是就负数填报
84784953
2020 01/09 15:17
未认证的发票记入待认证进项税额，应交税费出现负数是正常的吧，谢谢老师
陈诗晗老师 
2020 01/09 15:23
负数填列没关系，不设置预收账款和预付账款也是可以负数体现的。
陈诗晗老师
2020 01/09 15:24
是的，是正常的，同学
84784953
2020 01/09 18:05
好的，谢谢老师，但是之前报表是自动结转到预收预付的正数去了，我现在用的设置不了，这样的话报表就会和之前的不一致
陈诗晗老师
2020 01/09 18:07
这个不影响的，比如你之前没用预收账款科目，现在使用了，你这里有差额这是正常的，在附注注明就是了
84784953
2020 01/09 20:06
一直都没有设置预收，但是之前报表里面应收余额如果是负数，就体现在预收了，现在新系统设置不了就还是应收负数，报表是平的，但是会影响总资产吧
陈诗晗老师
2020 01/09 20:14
这个不会导致资产负债表的平衡问题。
84784953
2020 01/09 20:23
是平衡的，但是资产总额会有影响啊
陈诗晗老师
2020 01/09 20:35
这个是要影响的， 会有差异
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