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资产负债表和利润表对不上，未分配利润和净利润栏对不上，数据都是对的，请问有什么原因会出现这种情况
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你好，有发生以前年度损益调整事项或者利润分配事项吗？
2020 01/09 15:20
84785035 
2020 01/09 15:24
调整了一笔，利润分配，这个在报表中如何填写？
邹老师 
2020 01/09 15:25
你好，做相应的调整分录，然后结转损益，然后调整报表的期末未分配利润数据就是了
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
84785035
2020 01/09 16:02
我在4月填了一笔，现在发现报表勾稽关系不对了，那我该怎么操作？
邹老师
2020 01/09 16:07
你好，你直接做分录调整了利润分配——未分配利润
在计算勾稽关系的时候就是，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+调整的（利润分配——未分配利润）金额
邹老师
2020 01/09 16:07
你好，你直接做分录调整了利润分配——未分配利润
在计算勾稽关系的时候就是，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+（-）调整的（利润分配——未分配利润）金额
84785035
2020 01/09 16:10
那就是两张报表实质关系是有差额的，这个差额我要自己计算进去，是这个意思吗？
邹老师
2020 01/09 16:11
你好，是的，是这个意思
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