00:10:00
问题已解决
老师请问一下：我们的分公司帐号还没弄好，现需要付一笔钱出去，下个月收到发票也是开给分公司的。钱是老板打进总公司帐上的，由总公司代付的，现在我两个公司的分录应该怎么写呢？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！计入其他应付款就可以
2020 01/09 15:57
84784960 
2020 01/09 16:07
老师两个公司的分录能否帮写出来啊？
耿老师 
2020 01/09 16:10
借：其他应收款 贷：银行存款（总公司分录） 借：相关费用 贷：其他应付款 （分公司分录）
84784960
2020 01/09 16:12
总公司收到这笔钱时不用做分录吗？
耿老师
2020 01/09 16:13
你好！冲减其他应收款就可以
84784960
2020 01/09 16:16
借：银行存款
贷：其它应收款
（总公司收款分录）是这样吗？
耿老师
2020 01/09 16:17
你好！分公司还款时总公司这样处理
84784960
2020 01/09 16:21
这笔钱是老板打到总公司的，总公司再打给供应商的，那老板的这笔钱是做到分公司吗？
借：银行人存款
贷：其它应付款-老板
但钱又是打到总公司帐上的
耿老师
2020 01/09 16:23
你好！老板的钱在总公司做借：银行人存款
贷：其它应付款-老板
84784960
2020 01/09 16:25
这样的话，就相当于是总公司借老板的钱，不是分公司借的了。
有没有办法做成分公司借的老板钱啊？
耿老师
2020 01/09 16:26
你好！只可以做分公司欠总公司的钱
84784960
2020 01/09 16:33
借：银行存款
贷：其他应付款-代收代付款
借：其他应付款-代收代付款
贷：银行存款
老师总公司这样做可以吗？
耿老师
2020 01/09 16:35
你好！二级科目应该是分公司名称
84784960
2020 01/09 16:40
这个分录可以吗？
这样的话分公司怎么做？
耿老师
2020 01/09 16:42
你好！分公司收到发票 借：相关费用 贷：其他应付款—总公司 还钱 借|：其他应付款 贷：银行存款
84784960
2020 01/09 16:44
就是老板借出来的这笔钱不知怎么做？
耿老师
2020 01/09 16:49
你好！老板出钱在总公司 借：银行存款 贷：其他应付款—老板 总公司代付分公司 借：其他应收款—分 贷：银行存款 分公司还款 借：银行存款 贷：其他应收款—分 总公司还老板 借：其他应付款—老板 贷：银行存款。明白了吗
84784960
2020 01/09 16:53
这个明白！老板借出的钱就是不能做到分公司是吧？
耿老师
2020 01/09 16:55
你好！不是支付到分公司账户没有银行进账单你怎么做凭证？
阅读 535
描述你的问题，直接向老师提问
523
意见反馈
