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小微企业季度销售未达30万增值税申报表中要填写本期免税额对吗？
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你好 是的 填写10栏免税销售额
2020 01/09 16:02
84784979 
2020 01/09 16:03
比如实际销售了29万就填29万吗？
meizi老师 
2020 01/09 16:06
你好 是的 按不含税填写的哈
84784979
2020 01/09 16:26
请问销售退回时是做反向分录？还是同向负数分录？
meizi老师
2020 01/09 16:30
你好 同向负数来操作
84784979
2020 01/09 16:33
可是我做了反向来操作
84784979
2020 01/09 16:35
然后还申报了报表了
84784979
2020 01/09 16:36
改不了，申报增值税只好按照报表来，幸好不交税
meizi老师
2020 01/09 16:37
你好 可以的 只要能起到冲抵效果。 没事的 你就是退回分录操作嘛
84784979
2020 01/09 16:38
可以这样操作吗？
84784979
2020 01/09 16:39
但是利润表上的收入是没有包括负数收入的
meizi老师
2020 01/09 16:48
嗯是的 是结转到本年利润去了。 比如你当期收入是5 你当期红冲了2 那么只有3的收入
84784979
2020 01/09 16:50
利润是不变的，只是收入变了
84784979
2020 01/09 16:51
影响增值税申报，不过好在都在免税范围内
meizi老师
2020 01/09 16:55
你好 嗯 这个影响不大的 你据实报就行了
84784979
2020 01/09 16:57
反正就是报表和增值税申报要一致
meizi老师
2020 01/09 17:01
嗯是的 就是要一致的
84784979
2020 01/09 17:15
增值税申报表里，我的第10项填的249345.64，但是保存不到，说是销售额已超过免税标准
meizi老师
2020 01/09 17:17
你好 你去看看你是不是其他栏次填写了金额
84784979
2020 01/09 17:18
第一栏填的这个金额
84784979
2020 01/09 17:18
第三栏填的不含税的开票金额
meizi老师
2020 01/09 17:22
你好 你填写10栏就行了。 别去填写3栏 你填错了
84784979
2020 01/09 17:23
第三栏是税控器具开具的普通发票不含税销售额，不填吗？
84784979
2020 01/09 17:24
第一栏是应征增值税不含税销售额
meizi老师
2020 01/09 17:24
你好不填写 填写10栏免税销售。 你不是没超过标准吗 你填写了3栏 合计超过30万就会交税了
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