00:10:00
问题已解决
您好，老师，我们上个月收到一张租金的专用发票，已经认证，也记账了，后面发现这张发票没有写备注，所以又开红字信息单，对方开红字发票冲红，又开的蓝字发票，我现在要记账，应该怎么记？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，上月红字信息表先冲红原来的蓝字发票凭证（其中进项税额做成进项税额转出），再按照新开发票重新做账
2020 01/09 16:32
阅读 599 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 599
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
好，老师，上个月对方开一张已经被我公司认证了的负数发票，我也开了红字信息表给他，负数发票和红字信息表都开出来了，但是这个月报税提示这个
88 -
老师，我们18年有一批成本发票现在要退出来，收到对方红字发票和蓝字发票应该怎么做分录。 以前是借成本 进项税 贷银行存款 对了 现在蓝字比红字少开20 给我们退款20 不是退货，就是项目结算发现现在还有钱要退，所以要红冲
474
-
你好老师我开的红字发票，哪一联作为记账凭证？哪一联留做被查？凭证后面应该留哪些发票联次
2211
-
我们收到供应商开的增值税专用发票，已经抵扣了，但金额多开了，现在给他们退款，他们开红字冲，我们这里还需要给开什么吗？
116
-
老师，请问一下，我们收到对方专票，并且已经抵扣，现在这个发票不对，对方需要收回，我们需要先在开票系统里开红字信息表是吗？这样他们才能开红字发票？
94
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
