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12月账上忘做进项税的加计递减进项税了，原本分录是借 应交税金-应交增值税-加计低减 贷 营业外收入 ，总部已经结账了。现在可以怎么处理比较好？
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借应交税费贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
做到一月份
2020 01/09 18:44
84785003 
2020 01/09 18:49
额，直接就入利润分配吗？ 那在报税的时候系统是自动有这笔数据的，本期不作递减吗？
郭老师 
2020 01/09 18:52
应交税费不是还在吗？
郭老师
2020 01/09 18:52
底裤借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
84785003
2020 01/09 18:55
报税这里，这笔税费是在本期抵减还是留到下期？
郭老师
2020 01/09 18:55
需要交税吗？不交税不抵扣，需要交税就填写实际抵扣金额。
84785003
2020 01/09 18:58
12月的不用交税，那我就只需要按您刚才说的在1月调整就行吗？
郭老师
2020 01/09 19:07
是的
其他不用做的，
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