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2019年12月总包建筑工程发票减分分包建筑工程发票，外地预缴。但是分包是4月的建筑发票，已经在4月份做账并报税了，现在拿4月份的分包建筑发票抵减去外地预缴，怎么做账报税？
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你好，同学。
预交的直接是
借 应交税费-预交
贷 银行存款
2020 01/09 19:27
84785004 
2020 01/09 19:31
现在关键是要把4月分包发票调出来。那么大笔的金额，怎么去冲以前的那个费用啊？那可是抵了抵利润的呀？
陈诗晗老师 
2020 01/09 19:33
你是说现在差额计税要调整？
84785004
2020 01/09 19:37
因为12月总包用的是之前4月份交来的分包发票去外地预缴，但已经做了成本，抵了利润了，不作调整吗？
陈诗晗老师
2020 01/09 20:00
不作调整，差额计税只是税收优惠，并不是不准你作成本处理。
你只是按差额计算增值税就是了
84785004
2020 01/09 20:02
好的 谢谢
陈诗晗老师
2020 01/09 20:02
不客气，祝你工作愉快。
84785004
2020 01/09 20:03
谢谢老师
陈诗晗老师
2020 01/09 20:09
帮我5星好评一下，谢谢
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