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小规模纳税人，报表系统税额与账相差0.02 调帐时1、 借：营业外支出 0.02 贷：应交税费-应交增值税 —销项税额0.02 2、借：应交税费-应交增值税 —已交税额0.02（有减免时填应交税费-应交增值税 —减免税0.02） 贷：营业外收入 0.02 这两个分录应交税费的三级科目对吗？
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您好
小规模纳税人不用增值税下三级科目
应交税费-应交增值税就好了
2020 01/09 21:41
84785037 
2020 01/09 21:51
财务软件要求有三级不能直接选择二级科目
bamboo老师 
2020 01/09 21:52
如果是软件设置的 那没办法
您现在是哪个科目有余额？
84785037
2020 01/09 22:02
应交税费-增值税科目平，但我想让本年合计与报表一致可以用我上述的三级科目吗？
bamboo老师
2020 01/09 22:04
您上面分录写了 那您增值税下三级科目平的么？
84785037
2020 01/09 22:13
这三个都是累计。平不了吧，我想把应该税费-增值税这个科目与报表调平
bamboo老师
2020 01/09 22:18
增值税三级科目下 年末应该写分录结平的
84785037
2020 01/09 22:23
没节平前该怎么调整呢？
84785037
2020 01/09 22:24
例如账 12应纳税额12589.09
电子税局系统自动生成税费12589.08，下月做完流水后，应交税费-增值税贷0.01，该怎么调整呢
bamboo老师
2020 01/09 22:27
借：应交税费-应交增值税0.01
贷：营业外收入 0.01
84785037
2020 01/09 22:30
好的谢谢老师
bamboo老师
2020 01/09 22:35
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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