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年终像平时结转期间费用后，再结转本年利润，计提年终奖金就可以结账了吧
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是的，你要是亏损上面做完就可以，计提年终奖金 这个是结转损益之前做
2020 01/10 09:11
84784975 
2020 01/10 09:15
我们是盈利还有啥要做
maize老师 
2020 01/10 09:16
计提盈余公积，需要
84784975
2020 01/10 09:18
分录咋做?
maize老师
2020 01/10 09:21
提取盈余公积：借利润分配-提取法定盈余公积 贷盈余公积-法定盈余公积 借利润分配未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积
84784975
2020 01/10 09:21
我是内账要咋做
84784975
2020 01/10 09:21
我们有20万利润分红
84784975
2020 01/10 09:22
内账要提取盈余公积吗
maize老师
2020 01/10 09:22
内账可以不用计提，你可以直接到时候做分红分录就可以借利润分配-应付利润 贷应付利润
84784975
2020 01/10 09:45
那利润分配应付利润是从利润分配未分配利润结转来的吧？我们2020年1月分红，这个结转分录我2019年最后一个凭证吗？
84784975
2020 01/10 09:46
可以直接到时候做分红分录就可以借利润分配-应付利润 贷应付利润，这个利润分配应付利润结转哪个分录
maize老师
2020 01/10 09:48
那利润分配应付利润是从利润分配未分配利润结转来的吧？我们2020年1月分红，这个结转分录我2019年最后一个凭证吗？ 是的，这个是计提需要分红的数据，你可以直接做借借利润分配-应付利润 贷银行，分红时候直接做，
84784975
2020 01/10 10:00
老师我基础不好，你可以直接做借利润分配-应付利润 贷银行，分红时候直接做，这里面的做借利润分配-应付利润，不需要从利润分配未分配利润结转吗，那到时候利润分配应付利润账上有余额不平的吧？
maize老师
2020 01/10 10:05
内账这个可以不通过应付利润了，可以直接未分配到分红了就可以，
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