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老师，我当期已经过账结转损益了，但还有两张凭证没做，现在做了是不是又要过一次账然后结转损益？
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这个需要删除结转损益，再将两张凭证补做后，重新结转损益处理
2020 01/10 09:34
84784980 
2020 01/10 09:40
我12月份忘记计提增值税了，那可以到1月份再补提吗
江老师 
2020 01/10 10:15
这个直接反结账都是可以的。因为是结转增值税，不是计提增值税，因此对财务报表没有影响
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