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老师 小规模代开的发票 作废了 预缴了的税怎么做账呀？
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你好 借应交税费-应交增值税贷银行存款 税局会退你增值税吗？
2020 01/10 09:44
84785012 
2020 01/10 09:53
会的 要报税后申请退款?那附加税呢怎么做账？需要计提吗？
meizi老师 
2020 01/10 09:55
你好 你已经作废了就不计提附加税了 那你就现在做缴纳的分录 。 退你了 做相反分录就是
84785012
2020 01/10 10:02
但是不知道为什么 我的资产负债表里 期末余额表里对不上 ，刚好就是教育附加和地方教育付加的金额
meizi老师
2020 01/10 10:07
你好 你是不是去计提了附加税和缴纳了 你去看看附加税的明细账
84785012
2020 01/10 10:25
老师未开票收入的增值税要季度的时候要怎么做账呀？
meizi老师
2020 01/10 10:29
你好 和你开票收入分录一样的 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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