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问题已解决
老师，请问一下，我们调整以前未开票收入，进入以前年度调整损益，请问要交企业所得税吗？但是本季度我们利润表上是亏损的
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您是往大调，还是往小数调整呢？
2020 01/10 10:14
84785042 
2020 01/10 10:16
有38万多
张艳老师 
2020 01/10 10:20
您本季度利润表的亏损数是多少？
这个38万是要多做未开票收入，还是减少未开票收入？
84785042
2020 01/10 10:25
都做了未开票收入，申报企业所得税的时候，所得税是为零的，因为是有弥补亏损。
84785042
2020 01/10 10:25
本年累计净利润139万多
张艳老师
2020 01/10 11:23
如果累计四季度的净利润是亏损的话，是不需要缴纳企业所得税的。
您要计算一下年末净利润是否为正数，如果是正数，则是要缴纳企业所得税了
84785042
2020 01/10 11:25
弥补亏损后就是亏损的
张艳老师
2020 01/10 14:04
如果弥补后是亏损的话，那就不需要缴纳企业所得税的。
84785042
2020 01/10 14:32
好的，谢谢老师
张艳老师
2020 01/10 15:04
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
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