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老师，19年暂估的成本，进票回不来了，年底红冲暂估的分录是这样的吗？ 借：主营业务成本负数 贷：应付账款负数
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不需要红冲，做这个就可以汇算清缴调增。
2020 01/10 10:58
84785008 
2020 01/10 11:00
意思，年底不需要红冲是吗，这个暂估的发票在将来回不来了。
84785008
2020 01/10 11:01
不红冲那应付账款暂估贷方一直会有余额
郭老师 
2020 01/10 11:01
你实际业务来做你有支付需要做账的，汇算清缴调增就行。
84785008
2020 01/10 11:05
支付给的是个人，而且还是老板用现金；收据也没有
84785008
2020 01/10 11:05
这种情况不知道该怎么入账
郭老师
2020 01/10 11:06
让对方给你补开一个。
84785008
2020 01/10 11:08
补给一张收据是吗，那老师是不暂估就不用红冲到时汇算清缴一调增就可以了
郭老师
2020 01/10 11:09
对的，可以这么做。
84785008
2020 01/10 11:12
好的，谢谢老师
郭老师
2020 01/10 11:12
不用客气的。
84785008
2020 01/10 11:22
老师，年底了是不所有的公司都需要计提法定盈余公积吗
郭老师
2020 01/10 11:29
你有盈利的需要计提
亏损的不需要
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