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有一张发票知道是不能抵扣的，在勾选平台勾选一张发票是不抵扣勾选，那我在申报表可以设置为抵扣转出吗？
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按原则这个是没有出来才对，你自动 生成本期认证本期申报抵扣么，这个才需要转出
2020 01/10 12:43
84784950 
2020 01/10 12:50
报表出来暂不抵扣，我更改成抵扣转出，出现认证不符校验，就申报成功了，又不能作废，这种情况应该怎么处理较好？
maize老师 
2020 01/10 13:11
我更改成抵扣转出 你这个是那个一行，你这个填写附表2么，有出现这个附表2中么，我看学员反馈是不抵扣，后续也不需要填写啊
84784950
2020 01/10 13:20
是填写附表2转出栏。如果报表是暂不抵扣，那这个数据体现在哪里？
maize老师
2020 01/10 13:28
没有，要不填写本期认证本期申报抵扣，下面附表2转出，别的是辅导期纳税人填写你不能填写填写错误那就有罚款的，之前有一个学员反馈说填写本期认证本期不抵扣，被税局罚款了
84784950
2020 01/10 14:03
我就是在申报表选择抵扣然后在附表2填写转出，，然后提示勾选发票金额和附表2进项金额比对不符
maize老师
2020 01/10 14:10
那就不填写这个也不转出，
84784950
2020 01/10 15:39
不填写的话，一直都在待抵扣进项税额那里，没影响吗
maize老师
2020 01/10 15:42
你申报表上面么？删除
84784950
2020 01/10 15:47
在附表2里，自动生成的，删不了
maize老师
2020 01/10 15:49
。。。。那问下税局那边原则是不管就可以，这个问下你税局，
84784950
2020 01/10 15:56
那该产品在附表2进项显示福利转出，分录如何做
maize老师
2020 01/10 16:14
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费，借应付职工薪酬 福利费进项税额 贷银行，借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出，
84784950
2020 01/10 16:21
是招待费的，不能直接把转出税额直接摊计入费用里吗
maize老师
2020 01/10 16:23
借业务招待费 贷进项税额转出，
84784950
2020 01/10 16:43
银行支付的，是做二个分录吗
maize老师
2020 01/10 16:52
借业务招待费，进项税额 贷银行
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